EMPENHO: 04060171 - DATA: 30/06/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 04060171

Data: 30/06/2020

Valor: R$ 352,00

Fornecedor: KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERV. LTDA

CNPJ do fornecedor: 26.656.766/0001-12

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Orgão: 05 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade orçamentária: 05.01 - SECRETARIA DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE

Natureza: 3.3.90.39.03 - OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de recarga de toner das impressoras da Secretaria de Saúde do município de São Benedito.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
06/07/2020		2020	352,00
06/07/2020		2020	352,00
06/07/2020		2020	352,00
06/07/2020		2020	352,00
*Quantidade: 4* *Valor total: 1.408,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
04/08/2020	04060171 - 001 - 000	2020	352,00
04/08/2020	04060171 - 001 - 000	2020	352,00
04/08/2020	04060171 - 001 - 000	2020	352,00
04/08/2020	04060171 - 001 - 000	2020	352,00
*Quantidade: 4* *Valor total: 1.408,00*

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