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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 04070026 - DATA: 13/07/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 04070026
Data: 13/07/2020
Valor: R$ 15.000,00
Fornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE
CNPJ do fornecedor: 25.165.749/0001-10

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Orgão: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade orçamentária: 05.01 - SECRETARIA DE SAÚDE
Proj. atividade: 2.025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE
Natureza: 3.3.90.39.03 - OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMALIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS, ENGLOBANDO MECÂNICA EM GERAL, SERVIÇOS DE GUINCHO 24H, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS, PNEUS, E MÃO DE OBRA, POR MEIO DE

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
08/09/2020 2020 1.113,16
08/09/2020 2020 1.113,16
02/10/2020 2020 6.580,74
02/10/2020 2020 6.580,74
04/11/2020 2020 4.016,38
04/11/2020 2020 4.016,38
08/09/2020 2020 1.113,16
08/09/2020 2020 1.113,16
02/10/2020 2020 6.580,74
02/10/2020 2020 6.580,74
04/11/2020 2020 4.016,38
04/11/2020 2020 4.016,38
Quantidade: 12 Valor total: 46.841,12

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
09/10/2020 04070026 - 001 - 000 2020 1.113,16
09/10/2020 04070026 - 001 - 000 2020 1.113,16
03/12/2020 04070026 - 002 - 000 2020 6.580,74
03/12/2020 04070026 - 002 - 000 2020 6.580,74
10/12/2020 04070026 - 003 - 000 2020 4.016,11
10/12/2020 04070026 - 003 - 000 2020 4.016,11
09/10/2020 04070026 - 001 - 000 2020 1.113,16
09/10/2020 04070026 - 001 - 000 2020 1.113,16
03/12/2020 04070026 - 002 - 000 2020 6.580,74
03/12/2020 04070026 - 002 - 000 2020 6.580,74
10/12/2020 04070026 - 003 - 000 2020 4.016,38
10/12/2020 04070026 - 003 - 000 2020 4.016,38
Quantidade: 12 Valor total: 46.840,58

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