EMPENHO: 04070122 - DATA: 31/07/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 04070122

Data: 31/07/2020

Valor: R$ 8.294,29

Fornecedor: MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI

CNPJ do fornecedor: 06.167.998/0001-08

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Orgão: 05 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade orçamentária: 05.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.030 - MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR

Natureza: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.006/2020 - SRP E CONTRATO Nº 002.06.05.2020.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
14/08/2020		2020	8.294,29
14/08/2020		2020	8.294,29
14/08/2020		2020	8.294,29
14/08/2020		2020	8.294,29
*Quantidade: 4* *Valor total: 33.177,16*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
25/08/2020	04070122 - 001 - 000	2020	8.294,29
25/08/2020	04070122 - 001 - 000	2020	8.294,29
25/08/2020	04070122 - 001 - 000	2020	8.294,29
25/08/2020	04070122 - 001 - 000	2020	8.294,29
*Quantidade: 4* *Valor total: 33.177,16*

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