EMPENHO: 04090039 - DATA: 23/09/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 04090039

Data: 23/09/2020

Valor: R$ 100,00

Fornecedor: JOSE ROBERTO HOLANDA

CPF do fornecedor: ***.189.133-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Orgão: 05 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade orçamentária: 05.01 - SECRETARIA DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE

Natureza: 3.3.90.14.00 - DIARIAS - CIVIL

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 23 de Setembro, para conduzir a ambulância até Fortaleza/CE, para realizar manutenção, conforme Portaria Nº 230905001, de 23 de Setembro de 2020.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
23/09/2020		2020	100,00
23/09/2020		2020	100,00
23/09/2020		2020	100,00
23/09/2020		2020	100,00
*Quantidade: 4* *Valor total: 400,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
25/09/2020	04090039 - 001 - 000	2020	100,00
25/09/2020	04090039 - 001 - 000	2020	100,00
25/09/2020	04090039 - 001 - 000	2020	100,00
25/09/2020	04090039 - 001 - 000	2020	100,00
*Quantidade: 4* *Valor total: 400,00*

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