EMPENHO: 04090105 - DATA: 11/09/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 04090105

Data: 11/09/2020

Valor: R$ 1.240,00

Fornecedor: KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERV. LTDA

CNPJ do fornecedor: 26.656.766/0001-12

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Orgão: 05 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade orçamentária: 05.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.030 - MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR

Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de recarga de toner e manutenção em computadores, do Hospital Municipal de São Benedito.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
15/09/2020		2020	1.240,00
15/09/2020		2020	1.240,00
15/09/2020		2020	1.240,00
15/09/2020		2020	1.240,00
*Quantidade: 4* *Valor total: 4.960,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
28/10/2020	04090105 - 001 - 000	2020	1.240,00
28/10/2020	04090105 - 001 - 000	2020	1.240,00
28/10/2020	04090105 - 001 - 000	2020	1.240,00
28/10/2020	04090105 - 001 - 000	2020	1.240,00
*Quantidade: 4* *Valor total: 4.960,00*

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