Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de fornecimento de telefonia fixa, para atender as necessidades do Hospital Municipal, durante o exercicio financeiro de 2020.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
03/11/2020 | 2020 | 72,26 | ||
03/11/2020 | 2020 | 72,26 | ||
04/12/2020 | 2020 | 282,25 | ||
04/12/2020 | 2020 | 282,25 | ||
23/12/2020 | 2020 | 277,94 | ||
23/12/2020 | 2020 | 277,94 | ||
03/11/2020 | 2020 | 72,26 | ||
03/11/2020 | 2020 | 72,26 | ||
04/12/2020 | 2020 | 282,25 | ||
04/12/2020 | 2020 | 282,25 | ||
23/12/2020 | 2020 | 277,94 | ||
23/12/2020 | 2020 | 277,94 | ||
Quantidade: 12 Valor total: 2.529,80 |