EMPENHO: 04110025 - DATA: 03/11/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 04110025

Data: 03/11/2020

Valor: R$ 1.800,00

Fornecedor: DÁRIO SALMITO DE MELO

CPF do fornecedor: ***.526.553-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Orgão: 05 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade orçamentária: 05.01 - SECRETARIA DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE

Natureza: 3.3.90.36.01 - OUTROS/SERV/EVENTUAIS E OU CONTR/TEMPO/DETERM.

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO,CONSERTO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE REDE ELETRICA DE AR CONDICIONADO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E UBS DO RECANTO, CHORA E INHUÇU NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
12/11/2020		2020	1.800,00
12/11/2020		2020	1.800,00
12/11/2020		2020	1.800,00
12/11/2020		2020	1.800,00
*Quantidade: 4* *Valor total: 7.200,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
10/12/2020	04110025 - 001 - 000	2020	1.800,00
10/12/2020	04110025 - 001 - 000	2020	1.800,00
10/12/2020	04110025 - 001 - 000	2020	1.800,00
10/12/2020	04110025 - 001 - 000	2020	1.800,00
*Quantidade: 4* *Valor total: 7.200,00*

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