EMPENHO: 04110065 - DATA: 24/11/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 04110065

Data: 24/11/2020

Valor: R$ 740,87

Fornecedor: MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI

CNPJ do fornecedor: 06.167.998/0001-08

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Orgão: 05 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade orçamentária: 05.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.028 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.004/2020 - SRP E CONTRATO Nº 004.13.04.2020.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
01/12/2020		2020	740,87
01/12/2020		2020	740,87
01/12/2020		2020	740,87
01/12/2020		2020	740,87
*Quantidade: 4* *Valor total: 2.963,48*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
10/12/2020	04110065 - 001 - 000	2020	740,87
10/12/2020	04110065 - 001 - 000	2020	740,87
10/12/2020	04110065 - 001 - 000	2020	740,87
10/12/2020	04110065 - 001 - 000	2020	740,87
*Quantidade: 4* *Valor total: 2.963,48*

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