lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 04110067 - DATA: 24/11/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 04110067
Data: 24/11/2020
Valor: R$ 5.342,32
Fornecedor: MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI
CNPJ do fornecedor: 06.167.998/0001-08

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Orgão: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade orçamentária: 05.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Proj. atividade: 2.028 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.006/2020 - SRP E CONTRATO Nº 002.06.05.2020.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
01/12/2020 2020 5.342,32
01/12/2020 2020 5.342,32
01/12/2020 2020 5.342,32
01/12/2020 2020 5.342,32
Quantidade: 4 Valor total: 21.369,28

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
10/12/2020 04110067 - 001 - 000 2020 5.342,32
10/12/2020 04110067 - 001 - 000 2020 5.342,32
10/12/2020 04110067 - 001 - 000 2020 5.342,32
10/12/2020 04110067 - 001 - 000 2020 5.342,32
Quantidade: 4 Valor total: 21.369,28

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