EMPENHO: 04110072 - DATA: 24/11/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 04110072

Data: 24/11/2020

Valor: R$ 910,00

Fornecedor: KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERV. LTDA

CNPJ do fornecedor: 26.656.766/0001-12

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Orgão: 05 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade orçamentária: 05.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.030 - MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR

Natureza: 3.3.90.39.03 - OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de recarga de toner e manutenção em computadores, do Hospital Municipal de São Benedito.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
27/11/2020		2020	910,00
27/11/2020		2020	910,00
27/11/2020		2020	910,00
27/11/2020		2020	910,00
*Quantidade: 4* *Valor total: 3.640,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
10/12/2020	04110072 - 001 - 000	2020	910,00
10/12/2020	04110072 - 001 - 000	2020	910,00
10/12/2020	04110072 - 001 - 000	2020	910,00
10/12/2020	04110072 - 001 - 000	2020	910,00
*Quantidade: 4* *Valor total: 3.640,00*

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