EMPENHO: 06010023 - DATA: 02/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 06010023

Data: 02/01/2020

Valor: R$ 3.000,00

Fornecedor: DIGISERV - DIGITALIZAÇÕES ASSESSORIA E CONTABILIDA

CNPJ do fornecedor: 12.872.613/0001-06

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Orgão: 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL

Unidade orçamentária: 06.01 - SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.033 - MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADO, NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÃO, ORIENTAÇÃO E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA POLITICA DE ASSISTENCIAL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A NOB/SUAS.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
14/01/2020		2020	3.000,00
14/01/2020		2020	3.000,00
14/01/2020		2020	3.000,00
14/01/2020		2020	3.000,00
*Quantidade: 4* *Valor total: 12.000,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
24/01/2020	06010023 - 001 - 000	2020	3.000,00
24/01/2020	06010023 - 001 - 000	2020	3.000,00
24/01/2020	06010023 - 001 - 000	2020	3.000,00
24/01/2020	06010023 - 001 - 000	2020	3.000,00
*Quantidade: 4* *Valor total: 12.000,00*

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