VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PRESTADODRES DE SERVIIÇOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
27/03/2020 | 2020 | 1.045,00 | ||
29/01/2020 | 2020 | 20.796,55 | ||
28/02/2020 | 2020 | 21.417,00 | ||
28/02/2020 | 2020 | 21.417,00 | ||
28/02/2020 | 2020 | 1.050,00 | ||
28/02/2020 | 2020 | 1.050,00 | ||
27/03/2020 | 2020 | 20.119,25 | ||
27/03/2020 | 2020 | 20.119,25 | ||
27/03/2020 | 2020 | 1.045,00 | ||
29/01/2020 | 2020 | 20.796,55 | ||
29/04/2020 | 2020 | 18.470,38 | ||
29/04/2020 | 2020 | 18.470,38 | ||
27/11/2020 | 2020 | 9.900,00 | ||
27/11/2020 | 2020 | 9.900,00 | ||
22/12/2020 | 2020 | 1.950,68 | ||
22/12/2020 | 2020 | 1.950,68 | ||
22/12/2020 | 2020 | 5.200,00 | ||
22/12/2020 | 2020 | 5.200,00 | ||
27/03/2020 | 2020 | 1.045,00 | ||
29/01/2020 | 2020 | 20.796,55 | ||
28/02/2020 | 2020 | 21.417,00 | ||
28/02/2020 | 2020 | 21.417,00 | ||
28/02/2020 | 2020 | 1.050,00 | ||
28/02/2020 | 2020 | 1.050,00 | ||
27/03/2020 | 2020 | 20.119,25 | ||
27/03/2020 | 2020 | 20.119,25 | ||
27/03/2020 | 2020 | 1.045,00 | ||
29/01/2020 | 2020 | 20.796,55 | ||
29/04/2020 | 2020 | 18.470,38 | ||
29/04/2020 | 2020 | 18.470,38 | ||
27/11/2020 | 2020 | 9.900,00 | ||
27/11/2020 | 2020 | 9.900,00 | ||
22/12/2020 | 2020 | 1.950,68 | ||
22/12/2020 | 2020 | 1.950,68 | ||
22/12/2020 | 2020 | 5.200,00 | ||
22/12/2020 | 2020 | 5.200,00 | ||
Quantidade: 36 Valor total: 399.795,44 |