VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PRESTADODRES DE SERVIIÇOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CREAS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
29/01/2020 | 2020 | 9.439,00 | ||
27/08/2020 | 2020 | 17.654,52 | ||
27/08/2020 | 2020 | 17.654,52 | ||
29/07/2020 | 2020 | 600,00 | ||
29/07/2020 | 2020 | 600,00 | ||
29/07/2020 | 2020 | 22.559,93 | ||
29/07/2020 | 2020 | 22.559,93 | ||
29/06/2020 | 2020 | 22.531,55 | ||
29/06/2020 | 2020 | 22.531,55 | ||
29/04/2020 | 2020 | 8.025,00 | ||
29/04/2020 | 2020 | 8.025,00 | ||
27/03/2020 | 2020 | 9.445,00 | ||
27/03/2020 | 2020 | 9.445,00 | ||
28/02/2020 | 2020 | 9.745,00 | ||
28/02/2020 | 2020 | 9.745,00 | ||
29/01/2020 | 2020 | 9.439,00 | ||
29/01/2020 | 2020 | 9.439,00 | ||
27/08/2020 | 2020 | 17.654,52 | ||
27/08/2020 | 2020 | 17.654,52 | ||
29/07/2020 | 2020 | 600,00 | ||
29/07/2020 | 2020 | 600,00 | ||
29/07/2020 | 2020 | 22.559,93 | ||
29/07/2020 | 2020 | 22.559,93 | ||
29/06/2020 | 2020 | 22.531,55 | ||
29/06/2020 | 2020 | 22.531,55 | ||
29/04/2020 | 2020 | 8.025,00 | ||
29/04/2020 | 2020 | 8.025,00 | ||
27/03/2020 | 2020 | 9.445,00 | ||
27/03/2020 | 2020 | 9.445,00 | ||
28/02/2020 | 2020 | 9.745,00 | ||
28/02/2020 | 2020 | 9.745,00 | ||
29/01/2020 | 2020 | 9.439,00 | ||
Quantidade: 32 Valor total: 400.000,00 |