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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 06010042 - DATA: 02/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 06010042
Data: 02/01/2020
Valor: R$ 140.000,00
Fornecedor: FOLHA PAGAMENTO - PRIMEIRA INFANCIA
CPF do fornecedor: ***.666.666-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
Orgão: 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
Unidade orçamentária: 06.02 - F M A S - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Proj. atividade: 2.041 - PROGRAMAS SUAS - CRIANÇA FELIZ
Natureza: 3.1.90.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- CRIANÇA FELIZ, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
29/06/2020 2020 11.000,00
29/01/2020 2020 15.000,00
29/01/2020 2020 15.000,00
28/02/2020 2020 15.000,00
28/02/2020 2020 15.000,00
27/03/2020 2020 11.900,00
27/03/2020 2020 11.900,00
29/04/2020 2020 14.559,00
29/04/2020 2020 14.559,00
28/05/2020 2020 12.100,00
28/05/2020 2020 12.100,00
29/06/2020 2020 11.000,00
22/12/2020 2020 6.600,00
29/07/2020 2020 11.000,00
29/07/2020 2020 11.000,00
27/08/2020 2020 11.000,00
27/08/2020 2020 11.000,00
30/09/2020 2020 11.000,00
30/09/2020 2020 11.000,00
28/10/2020 2020 9.900,00
28/10/2020 2020 9.900,00
22/12/2020 2020 6.600,00
22/12/2020 2020 6.600,00
29/06/2020 2020 11.000,00
29/01/2020 2020 15.000,00
28/02/2020 2020 15.000,00
28/02/2020 2020 15.000,00
27/03/2020 2020 11.900,00
27/03/2020 2020 11.900,00
29/04/2020 2020 14.559,00
29/04/2020 2020 14.559,00
28/05/2020 2020 12.100,00
28/05/2020 2020 12.100,00
29/06/2020 2020 18.600,00
29/06/2020 2020 18.600,00
29/01/2020 2020 15.000,00
29/06/2020 2020 11.000,00
29/07/2020 2020 11.000,00
29/07/2020 2020 11.000,00
27/08/2020 2020 11.000,00
27/08/2020 2020 11.000,00
30/09/2020 2020 11.000,00
30/09/2020 2020 11.000,00
28/10/2020 2020 9.900,00
28/10/2020 2020 9.900,00
22/12/2020 2020 6.600,00
Quantidade: 46 Valor total: 553.436,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
02/07/2020 06010042 - 007 - 000 2020 11.000,00
30/01/2020 06010042 - 001 - 000 2020 15.000,00
28/02/2020 06010042 - 002 - 000 2020 15.000,00
28/02/2020 06010042 - 002 - 000 2020 15.000,00
30/03/2020 06010042 - 003 - 000 2020 11.900,00
30/03/2020 06010042 - 003 - 000 2020 11.900,00
30/04/2020 06010042 - 004 - 000 2020 14.559,00
30/04/2020 06010042 - 004 - 000 2020 14.559,00
04/06/2020 06010042 - 005 - 000 2020 12.100,00
04/06/2020 06010042 - 005 - 000 2020 12.100,00
30/01/2020 06010042 - 001 - 000 2020 15.000,00
02/07/2020 06010042 - 007 - 000 2020 11.000,00
03/08/2020 06010042 - 008 - 000 2020 11.000,00
03/08/2020 06010042 - 008 - 000 2020 11.000,00
28/08/2020 06010042 - 009 - 000 2020 11.000,00
28/08/2020 06010042 - 009 - 000 2020 11.000,00
01/10/2020 06010042 - 010 - 000 2020 11.000,00
01/10/2020 06010042 - 010 - 000 2020 11.000,00
30/10/2020 06010042 - 011 - 000 2020 9.900,00
30/10/2020 06010042 - 011 - 000 2020 9.900,00
02/07/2020 06010042 - 007 - 000 2020 11.000,00
30/01/2020 06010042 - 001 - 000 2020 15.000,00
28/02/2020 06010042 - 002 - 000 2020 15.000,00
28/02/2020 06010042 - 002 - 000 2020 15.000,00
30/03/2020 06010042 - 003 - 000 2020 11.900,00
30/03/2020 06010042 - 003 - 000 2020 11.900,00
30/04/2020 06010042 - 004 - 000 2020 14.559,00
30/04/2020 06010042 - 004 - 000 2020 14.559,00
04/06/2020 06010042 - 005 - 000 2020 12.100,00
04/06/2020 06010042 - 005 - 000 2020 12.100,00
30/01/2020 06010042 - 001 - 000 2020 15.000,00
02/07/2020 06010042 - 007 - 000 2020 11.000,00
03/08/2020 06010042 - 008 - 000 2020 11.000,00
03/08/2020 06010042 - 008 - 000 2020 11.000,00
28/08/2020 06010042 - 009 - 000 2020 11.000,00
28/08/2020 06010042 - 009 - 000 2020 11.000,00
01/10/2020 06010042 - 010 - 000 2020 11.000,00
01/10/2020 06010042 - 010 - 000 2020 11.000,00
30/10/2020 06010042 - 011 - 000 2020 9.900,00
30/10/2020 06010042 - 011 - 000 2020 9.900,00
Quantidade: 40 Valor total: 489.836,00

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