EMPENHO: 06010054 - DATA: 31/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 06010054

Data: 31/01/2020

Valor: R$ 4.728,00

Fornecedor: MARINA EUGENIA GRET EIRELI

CNPJ do fornecedor: 36.031.335/0001-14

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Orgão: 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL

Unidade orçamentária: 06.02 - F M A S - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.039 - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADIA DAS CRIANÇAS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO QUE ESTIVERAM HOSPEDADOS NO MARINA CAMPNG HOTEL NOS DIAS 10 A 12 DE JANEIRO PARTICIPANDO DE UMA COLONIA DE FERIAS.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
03/02/2020		2020	4.728,00
03/02/2020		2020	4.728,00
03/02/2020		2020	4.728,00
03/02/2020		2020	4.728,00
*Quantidade: 4* *Valor total: 18.912,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
13/02/2020	06010054 - 001 - 000	2020	4.728,00
13/02/2020	06010054 - 001 - 000	2020	4.728,00
13/02/2020	06010054 - 001 - 000	2020	4.728,00
13/02/2020	06010054 - 001 - 000	2020	4.728,00
*Quantidade: 4* *Valor total: 18.912,00*

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