EMPENHO: 06020020 - DATA: 11/02/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 06020020

Data: 11/02/2020

Valor: R$ 360,00

Fornecedor: SUZANA CATARINA GONÇALVES DE MELO

CPF do fornecedor: ***.205.543-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Orgão: 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL

Unidade orçamentária: 06.01 - SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.033 - MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Natureza: 3.3.90.14.00 - DIARIAS - CIVIL

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE PARA VIAGEM E RECEBIMENTO DE CARTEIRA DE IDENTIDADES NA SSPDS-CE (SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO CEARÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 110206001.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
11/02/2020		2020	360,00
11/02/2020		2020	360,00
11/02/2020		2020	360,00
11/02/2020		2020	360,00
*Quantidade: 4* *Valor total: 1.440,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
03/03/2020	06020020 - 001 - 000	2020	360,00
03/03/2020	06020020 - 001 - 000	2020	360,00
03/03/2020	06020020 - 001 - 000	2020	360,00
03/03/2020	06020020 - 001 - 000	2020	360,00
*Quantidade: 4* *Valor total: 1.440,00*

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