Prefeitura de São Benedito

EMPENHO: 06030021 - DATA: 13/03/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 06030021

Data: 13/03/2020

Valor: R$ 574,48

Fornecedor: RS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME

CNPJ do fornecedor: 16.417.272/0001-21

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Orgão: 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL

Unidade orçamentária: 06.02 - F M A S - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.045 - BENEFICIOS EVENTUAIS

Natureza: 3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA DESTINADA A SENHORA VERONICA MORENO COM DESTINOA ACIDADE DE DE SÃO PAULO/SP, POR MOTIVOS DE VIOLÊNCIA DOMESTICA E QUE A MESMA SE ENCONTRA EM CODIÇÕES DE VUNERABILIDADE E MEDO DE SUA COMPANHEIRA QUE O AGREDIU, PROCUROU A SECRETARIA DE TRABALHO E DESNEVOLVIMENTO SOCIAL E FOI CONCEDIDO A PASSAGEM.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
17/03/2020		2020	574,48
17/03/2020		2020	574,48
17/03/2020		2020	574,48
17/03/2020		2020	574,48
*Quantidade: 4* *Valor total: 2.297,92*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
18/03/2020	06030021 - 001 - 000	2020	574,48
18/03/2020	06030021 - 001 - 000	2020	574,48
18/03/2020	06030021 - 001 - 000	2020	574,48
18/03/2020	06030021 - 001 - 000	2020	574,48
*Quantidade: 4* *Valor total: 2.297,92*

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