Prefeitura de São Benedito

EMPENHO: 06060073 - DATA: 25/06/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 06060073

Data: 25/06/2020

Valor: R$ 3.004,30

Fornecedor: MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI

CNPJ do fornecedor: 06.167.998/0001-08

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Orgão: 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL

Unidade orçamentária: 06.02 - F M A S - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.039 - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIONE E LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.006/2020.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
03/07/2020		2020	3.004,30
03/07/2020		2020	3.004,30
03/07/2020		2020	3.004,30
03/07/2020		2020	3.004,30
*Quantidade: 4* *Valor total: 12.017,20*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
21/07/2020	06060073 - 001 - 000	2020	3.004,30
21/07/2020	06060073 - 001 - 000	2020	3.004,30
21/07/2020	06060073 - 001 - 000	2020	3.004,30
21/07/2020	06060073 - 001 - 000	2020	3.004,30
*Quantidade: 4* *Valor total: 12.017,20*

Voltar

Imprimir

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Qual o seu nível de satisfação com essa página?