EMPENHO: 06080045 - DATA: 28/08/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 06080045

Data: 28/08/2020

Valor: R$ 190,00

Fornecedor: KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA

CNPJ do fornecedor: 26.656.766/0001-12

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Orgão: 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL

Unidade orçamentária: 06.01 - SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.033 - MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E TINTAR PARA IMPRESSORA EPSON, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
08/09/2020		2020	190,00
08/09/2020		2020	190,00
08/09/2020		2020	190,00
08/09/2020		2020	190,00
*Quantidade: 4* *Valor total: 760,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
25/09/2020	06080045 - 001 - 000	2020	190,00
25/09/2020	06080045 - 001 - 000	2020	190,00
25/09/2020	06080045 - 001 - 000	2020	190,00
25/09/2020	06080045 - 001 - 000	2020	190,00
*Quantidade: 4* *Valor total: 760,00*

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