EMPENHO: 06100014 - DATA: 06/10/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 06100014

Data: 06/10/2020

Valor: R$ 40,00

Fornecedor: JOAO PAULO SALES LIMA

CPF do fornecedor: ***.821.663-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Orgão: 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL

Unidade orçamentária: 06.01 - SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.033 - MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Natureza: 3.3.90.14.00 - DIARIAS - CIVIL

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL NO DIA 06/10/2020 ACOMPANHANDO OS ADOLESCENTES L.VR, PH.R.O E J.L.R.F PARA CUMPRIREM MEDIDAS NO CENTRO SOCIOEDUCATIVO DR. ZEQUINHA PARENTE, CONFORME POPRTARIA DE Nº 0610006002.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
06/10/2020		2020	40,00
06/10/2020		2020	40,00
06/10/2020		2020	40,00
06/10/2020		2020	40,00
*Quantidade: 4* *Valor total: 160,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
05/11/2020	06100014 - 001 - 000	2020	40,00
05/11/2020	06100014 - 001 - 000	2020	40,00
05/11/2020	06100014 - 001 - 000	2020	40,00
05/11/2020	06100014 - 001 - 000	2020	40,00
*Quantidade: 4* *Valor total: 160,00*

Voltar

Imprimir

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito