VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PRESTADODRES DE SERVIIÇOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
28/10/2020 | 2020 | 38.529,68 | ||
28/10/2020 | 2020 | 38.529,68 | ||
27/11/2020 | 2020 | 60.248,90 | ||
27/11/2020 | 2020 | 60.248,90 | ||
28/10/2020 | 2020 | 38.529,68 | ||
28/10/2020 | 2020 | 38.529,68 | ||
27/11/2020 | 2020 | 60.248,90 | ||
27/11/2020 | 2020 | 60.248,90 | ||
Quantidade: 8 Valor total: 395.114,32 |