EMPENHO: 06100065 - DATA: 28/10/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 06100065

Data: 28/10/2020

Valor: R$ 908,00

Fornecedor: KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA

CNPJ do fornecedor: 26.656.766/0001-12

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Orgão: 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL

Unidade orçamentária: 06.02 - F M A S - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.037 - MANUTENCAO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO PROT SOCIAL BASICA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER E RECARGASD CARTUCHOS DA IMPRESSORA EPSON PARA ATENDER AS DEMANDAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETAIRA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITOI/CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
13/11/2020		2020	908,00
13/11/2020		2020	908,00
13/11/2020		2020	908,00
13/11/2020		2020	908,00
*Quantidade: 4* *Valor total: 3.632,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
10/12/2020	06100065 - 001 - 000	2020	908,00
10/12/2020	06100065 - 001 - 000	2020	908,00
10/12/2020	06100065 - 001 - 000	2020	908,00
10/12/2020	06100065 - 001 - 000	2020	908,00
*Quantidade: 4* *Valor total: 3.632,00*

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