EMPENHO: 06110012 - DATA: 05/11/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 06110012

Data: 05/11/2020

Valor: R$ 2.357,00

Fornecedor: FR INFORMÁTICA EIRELI

CNPJ do fornecedor: 17.449.347/0001-19

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Orgão: 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL

Unidade orçamentária: 06.01 - SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.033 - MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE ROTEADORES E CABO DE REDE PARA MELHORIA DA CONECTIVIDADE DA REDE INTERNA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
06/11/2020		2020	2.357,00
06/11/2020		2020	2.357,00
06/11/2020		2020	2.357,00
06/11/2020		2020	2.357,00
*Quantidade: 4* *Valor total: 9.428,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
11/12/2020	06110012 - 001 - 000	2020	2.357,00
11/12/2020	06110012 - 001 - 000	2020	2.357,00
11/12/2020	06110012 - 001 - 000	2020	2.357,00
11/12/2020	06110012 - 001 - 000	2020	2.357,00
*Quantidade: 4* *Valor total: 9.428,00*

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