EMPENHO: 06110018 - DATA: 03/11/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 06110018

Data: 03/11/2020

Valor: R$ 50.000,00

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADO TEMPORARIO CREAS

CPF do fornecedor: ***.666.666-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Orgão: 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL

Unidade orçamentária: 06.02 - F M A S - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.039 - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC

Natureza: 3.1.90.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PRESTADODRES DE SERVIIÇOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CREAS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
27/11/2020		2020	23.364,80
27/11/2020		2020	23.364,80
22/12/2020		2020	18.389,47
22/12/2020		2020	18.389,47
27/11/2020		2020	23.364,80
27/11/2020		2020	23.364,80
22/12/2020		2020	18.389,47
22/12/2020		2020	18.389,47
*Quantidade: 8* *Valor total: 167.017,08*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
03/12/2020	06110018 - 001 - 000	2020	9.400,00
03/12/2020	06110018 - 001 - 000	2020	9.400,00
03/12/2020	06110018 - 001 - 000	2020	9.400,00
03/12/2020	06110018 - 001 - 000	2020	9.400,00
*Quantidade: 4* *Valor total: 37.600,00*

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