EMPENHO: 06110044 - DATA: 26/11/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 06110044

Data: 26/11/2020

Valor: R$ 332,00

Fornecedor: KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA

CNPJ do fornecedor: 26.656.766/0001-12

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Orgão: 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL

Unidade orçamentária: 06.02 - F M A S - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.041 - PROGRAMAS SUAS - CRIANÇA FELIZ

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE JATO DE TINTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE TRABAÇHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
27/11/2020		2020	332,00
27/11/2020		2020	332,00
27/11/2020		2020	332,00
27/11/2020		2020	332,00
*Quantidade: 4* *Valor total: 1.328,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
10/12/2020	06110044 - 001 - 000	2020	332,00
10/12/2020	06110044 - 001 - 000	2020	332,00
10/12/2020	06110044 - 001 - 000	2020	332,00
10/12/2020	06110044 - 001 - 000	2020	332,00
*Quantidade: 4* *Valor total: 1.328,00*

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