EMPENHO: 20020002 - DATA: 11/02/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 20020002

Data: 11/02/2020

Valor: R$ 4.259,63

Fornecedor: RS TURISMO E EVENTOS LTDA-ME

CNPJ do fornecedor: 16.417.272/0001-21

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: GABINETE DO PREFEITO

Orgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade orçamentária: 02.01 - GABINETE DO PREFEITO

Proj. atividade: 2.002 - MANUT DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGEM AERA, NOS TRECHOS FORTALEZACE.-X BRASILIA/DF., IDA E VOLTA, DESTINADO AO PREFEITO E SUA SECRETÁRIA .QUANDO EM OBJETO DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
12/02/2020		2020	4.259,63
12/02/2020		2020	4.259,63
12/02/2020		2020	4.259,63
12/02/2020		2020	4.259,63
*Quantidade: 4* *Valor total: 17.038,52*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
13/02/2020	20020002 - 001 - 000	2020	4.259,63
13/02/2020	20020002 - 001 - 000	2020	4.259,63
13/02/2020	20020002 - 001 - 000	2020	4.259,63
13/02/2020	20020002 - 001 - 000	2020	4.259,63
*Quantidade: 4* *Valor total: 17.038,52*

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