EMPENHO: 20070013 - DATA: 30/07/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 20070013

Data: 30/07/2020

Valor: R$ 401,14

Fornecedor: MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI

CNPJ do fornecedor: 06.167.998/0001-08

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: GABINETE DO PREFEITO

Orgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade orçamentária: 02.01 - GABINETE DO PREFEITO

Proj. atividade: 2.002 - MANUT DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
11/08/2020		2020	401,14
11/08/2020		2020	401,14
11/08/2020		2020	401,14
11/08/2020		2020	401,14
*Quantidade: 4* *Valor total: 1.604,56*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
31/08/2020	20070013 - 001 - 000	2020	401,14
31/08/2020	20070013 - 001 - 000	2020	401,14
31/08/2020	20070013 - 001 - 000	2020	401,14
31/08/2020	20070013 - 001 - 000	2020	401,14
*Quantidade: 4* *Valor total: 1.604,56*

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