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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 20080021 - DATA: 30/08/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 20080021
Data: 30/08/2020
Valor: R$ 650,00
Fornecedor: KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
CNPJ do fornecedor: 26.656.766/0001-12

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: GABINETE DO PREFEITO
Orgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade orçamentária: 02.01 - GABINETE DO PREFEITO
Proj. atividade: 2.002 - MANUT DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
31/08/2020 2020 650,00
31/08/2020 2020 650,00
31/08/2020 2020 650,00
31/08/2020 2020 650,00
Quantidade: 4 Valor total: 2.600,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
18/09/2020 20080021 - 001 - 000 2020 650,00
18/09/2020 20080021 - 001 - 000 2020 650,00
18/09/2020 20080021 - 001 - 000 2020 650,00
18/09/2020 20080021 - 001 - 000 2020 650,00
Quantidade: 4 Valor total: 2.600,00

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