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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 20080024 - DATA: 03/08/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 20080024
Data: 03/08/2020
Valor: R$ 4.000,00
Fornecedor: OI TELEMAR
CNPJ do fornecedor: 33.000.118/0015-74

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: GABINETE DO PREFEITO
Orgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade orçamentária: 02.01 - GABINETE DO PREFEITO
Proj. atividade: 2.002 - MANUT DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

Valor que se empenha para fazer face as despesas a complementação do empenho estimativo de nº 20010006, referente aos serviços de telecomunicações, junto ao Gabinete do Prefeito deste Município, durante o exercício financeiro de 2020.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
16/09/2020 2020 202,60
16/09/2020 2020 202,60
19/10/2020 2020 712,22
19/10/2020 2020 712,22
16/11/2020 2020 731,29
16/11/2020 2020 731,29
16/09/2020 2020 202,60
16/09/2020 2020 202,60
19/10/2020 2020 712,22
19/10/2020 2020 712,22
16/11/2020 2020 731,29
16/11/2020 2020 731,29
Quantidade: 12 Valor total: 6.584,44

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
23/09/2020 20080024 - 001 - 000 2020 202,60
23/09/2020 20080024 - 001 - 000 2020 202,60
27/10/2020 20080024 - 002 - 000 2020 712,22
27/10/2020 20080024 - 002 - 000 2020 712,22
16/12/2020 20080024 - 003 - 000 2020 731,29
16/12/2020 20080024 - 003 - 000 2020 731,29
23/09/2020 20080024 - 001 - 000 2020 202,60
23/09/2020 20080024 - 001 - 000 2020 202,60
27/10/2020 20080024 - 002 - 000 2020 712,22
27/10/2020 20080024 - 002 - 000 2020 712,22
16/12/2020 20080024 - 003 - 000 2020 731,29
16/12/2020 20080024 - 003 - 000 2020 731,29
Quantidade: 12 Valor total: 6.584,44

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