EMPENHO: 20100011 - DATA: 16/10/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 20100011

Data: 16/10/2020

Valor: R$ 1.220,98

Fornecedor: PROVIX COMERCIO DE PAPELARIA - EPP

CNPJ do fornecedor: 17.328.748/0001-10

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: GABINETE DO PREFEITO

Orgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade orçamentária: 02.01 - GABINETE DO PREFEITO

Proj. atividade: 2.002 - MANUT DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Natureza: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE E MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PREGAÇÃO ELETRONICO-003/2020-CARONA E CONTRATO DE Nº 20200408001-GA.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
22/10/2020		2020	1.220,98
22/10/2020		2020	1.220,98
22/10/2020		2020	1.220,98
22/10/2020		2020	1.220,98
*Quantidade: 4* *Valor total: 4.883,92*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
14/12/2020	20100011 - 001 - 000	2020	1.220,98
14/12/2020	20100011 - 001 - 000	2020	1.220,98
14/12/2020	20100011 - 001 - 000	2020	1.220,98
14/12/2020	20100011 - 001 - 000	2020	1.220,98
*Quantidade: 4* *Valor total: 4.883,92*

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