EMPENHO: 20110017 - DATA: 24/11/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 20110017

Data: 24/11/2020

Valor: R$ 1.379,66

Fornecedor: FORTE COMERCIAL LTDA EPP

CNPJ do fornecedor: 21.392.514/0001-00

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: GABINETE DO PREFEITO

Orgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade orçamentária: 02.01 - GABINETE DO PREFEITO

Proj. atividade: 2.002 - MANUT DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
08/12/2020		2020	1.379,66
08/12/2020		2020	1.379,66
08/12/2020		2020	1.379,66
08/12/2020		2020	1.379,66
*Quantidade: 4* *Valor total: 5.518,64*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
14/12/2020	20110017 - 001 - 000	2020	1.379,66
14/12/2020	20110017 - 001 - 000	2020	1.379,66
14/12/2020	20110017 - 001 - 000	2020	1.379,66
14/12/2020	20110017 - 001 - 000	2020	1.379,66
*Quantidade: 4* *Valor total: 5.518,64*

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