lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 21020002 - DATA: 11/02/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 21020002
Data: 11/02/2020
Valor: R$ 4.259,63
Fornecedor: RS TURISMO E EVENTOS LTDGA-ME
CNPJ do fornecedor: 16.417.272/0001-21

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO
Orgão: 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
Unidade orçamentária: 07.01 - SEC DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOL. INDUSTRIAL
Proj. atividade: 2.052 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGEM AERA, NOS TRECHOS FORTALEZACE.-X BRASILIA/DF., IDA E VOLTA E HOSPEDAGEM, DESTINADO À FUNCIONÁRIOS JUNTAMENTO COM O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE.QUANDO EM OBJETO DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
12/02/2020 2020 4.259,63
12/02/2020 2020 4.259,63
12/02/2020 2020 4.259,63
12/02/2020 2020 4.259,63
Quantidade: 4 Valor total: 17.038,52

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
14/02/2020 21020002 - 001 - 000 2020 4.259,63
14/02/2020 21020002 - 001 - 000 2020 4.259,63
14/02/2020 21020002 - 001 - 000 2020 4.259,63
14/02/2020 21020002 - 001 - 000 2020 4.259,63
Quantidade: 4 Valor total: 17.038,52

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