EMPENHO: 21020003 - DATA: 03/02/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 21020003

Data: 03/02/2020

Valor: R$ 258,00

Fornecedor: FR INFORMATICA EIRELI

CNPJ do fornecedor: 17.449.347/0001-19

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO

Orgão: 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL

Unidade orçamentária: 07.01 - SEC DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOL. INDUSTRIAL

Proj. atividade: 2.053 - MANUTENÇÃO DO DEMUTRAN

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONTRAN, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
10/02/2020		2020	258,00
10/02/2020		2020	258,00
10/02/2020		2020	258,00
10/02/2020		2020	258,00
*Quantidade: 4* *Valor total: 1.032,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
19/02/2020	21020003 - 001 - 000	2020	258,00
19/02/2020	21020003 - 001 - 000	2020	258,00
19/02/2020	21020003 - 001 - 000	2020	258,00
19/02/2020	21020003 - 001 - 000	2020	258,00
*Quantidade: 4* *Valor total: 1.032,00*

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