EMPENHO: 21020005 - DATA: 03/02/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 21020005

Data: 03/02/2020

Valor: R$ 4.430,00

Fornecedor: MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI

CNPJ do fornecedor: 06.167.998/0001-08

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO

Orgão: 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL

Unidade orçamentária: 07.01 - SEC DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOL. INDUSTRIAL

Proj. atividade: 2.053 - MANUTENÇÃO DO DEMUTRAN

Natureza: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS DESTINADO AO COTRAN, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENV. INDUSTRIAL DESTE MUNICÍPIO.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
11/02/2020		2020	4.430,00
11/02/2020		2020	4.430,00
11/02/2020		2020	4.430,00
11/02/2020		2020	4.430,00
*Quantidade: 4* *Valor total: 17.720,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
16/04/2020	21020005 - 001 - 000	2020	4.430,00
16/04/2020	21020005 - 001 - 000	2020	4.430,00
16/04/2020	21020005 - 001 - 000	2020	4.430,00
16/04/2020	21020005 - 001 - 000	2020	4.430,00
*Quantidade: 4* *Valor total: 17.720,00*

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