VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SINANILIZAÇÃO DESTINADO AO COTRAN, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
05/03/2020 | 2020 | 2.874,20 | ||
05/03/2020 | 2020 | 2.874,20 | ||
05/03/2020 | 2020 | 2.874,20 | ||
05/03/2020 | 2020 | 2.874,20 | ||
Quantidade: 4 Valor total: 11.496,80 |