EMPENHO: 21030002 - DATA: 03/03/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 21030002

Data: 03/03/2020

Valor: R$ 218,70

Fornecedor: FLF VASCONCELOS GRÁFICA -ME

CNPJ do fornecedor: 07.435.420/0001-40

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO

Orgão: 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL

Unidade orçamentária: 07.01 - SEC DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOL. INDUSTRIAL

Proj. atividade: 2.052 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AO COTRAN-JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REGISTRO DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.009/2019-SRP E CONTRATO DE Nº 20190926002-IN.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
11/03/2020		2020	218,70
11/03/2020		2020	218,70
11/03/2020		2020	218,70
11/03/2020		2020	218,70
*Quantidade: 4* *Valor total: 874,80*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
15/05/2020	21030002 - 001 - 000	2020	218,70
15/05/2020	21030002 - 001 - 000	2020	218,70
15/05/2020	21030002 - 001 - 000	2020	218,70
15/05/2020	21030002 - 001 - 000	2020	218,70
*Quantidade: 4* *Valor total: 874,80*

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