Prefeitura de São Benedito

EMPENHO: 21050018 - DATA: 04/05/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 21050018

Data: 04/05/2020

Valor: R$ 1.293,00

Fornecedor: TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA

CNPJ do fornecedor: 00.604.122/0001-97

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO

Orgão: 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL

Unidade orçamentária: 07.01 - SEC DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOL. INDUSTRIAL

Proj. atividade: 2.054 - MANUTENÇÃO DO PRO-CIDADANIA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRO-CIDADANIA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-INFRA.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
16/05/2020		2020	518,00
16/05/2020		2020	518,00
01/06/2020		2020	775,00
01/06/2020		2020	775,00
16/05/2020		2020	518,00
16/05/2020		2020	518,00
01/06/2020		2020	775,00
01/06/2020		2020	775,00
*Quantidade: 8* *Valor total: 5.172,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
01/07/2020	21050018 - 002 - 000	2020	775,00
01/07/2020	21050018 - 002 - 000	2020	775,00
08/07/2020	21050018 - 001 - 000	2020	518,00
08/07/2020	21050018 - 001 - 000	2020	518,00
08/07/2020	21050018 - 001 - 000	2020	518,00
08/07/2020	21050018 - 001 - 000	2020	518,00
01/07/2020	21050018 - 002 - 000	2020	775,00
01/07/2020	21050018 - 002 - 000	2020	775,00
*Quantidade: 8* *Valor total: 5.172,00*

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