EMPENHO: 21070019 - DATA: 01/07/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 21070019

Data: 01/07/2020

Valor: R$ 2.500,00

Fornecedor: KAMILA PEREIRA DE ARAUJO

CPF do fornecedor: ***.373.933-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO

Orgão: 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL

Unidade orçamentária: 07.01 - SEC DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOL. INDUSTRIAL

Proj. atividade: 2.052 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL

Natureza: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO COM APOIO ADMINISTRATIVO E GERENCIAL, BEM COMO INDENTIFICAÇÃO E RELACIONAMENTO DE PASTAS E DOCUMENTOS DOS DEPARTEMNTOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
07/08/2020		2020	2.500,00
07/08/2020		2020	2.500,00
07/08/2020		2020	2.500,00
07/08/2020		2020	2.500,00
*Quantidade: 4* *Valor total: 10.000,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
07/08/2020	21070019 - 001 - 000	2020	2.500,00
07/08/2020	21070019 - 001 - 000	2020	2.500,00
07/08/2020	21070019 - 001 - 000	2020	2.500,00
07/08/2020	21070019 - 001 - 000	2020	2.500,00
*Quantidade: 4* *Valor total: 10.000,00*

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