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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 21080023 - DATA: 30/08/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 21080023
Data: 30/08/2020
Valor: R$ 652,00
Fornecedor: KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
CNPJ do fornecedor: 26.656.766/0001-12

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO
Orgão: 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
Unidade orçamentária: 07.01 - SEC DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOL. INDUSTRIAL
Proj. atividade: 2.052 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
31/08/2020 2020 652,00
31/08/2020 2020 652,00
31/08/2020 2020 652,00
31/08/2020 2020 652,00
Quantidade: 4 Valor total: 2.608,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
16/09/2020 21080023 - 001 - 000 2020 652,00
16/09/2020 21080023 - 001 - 000 2020 652,00
16/09/2020 21080023 - 001 - 000 2020 652,00
16/09/2020 21080023 - 001 - 000 2020 652,00
Quantidade: 4 Valor total: 2.608,00

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