Prefeitura de São Benedito

EMPENHO: 21090007 - DATA: 14/09/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 21090007

Data: 14/09/2020

Valor: R$ 9.000,30

Fornecedor: MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI

CNPJ do fornecedor: 06.167.998/0001-08

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO

Orgão: 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL

Unidade orçamentária: 07.01 - SEC DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOL. INDUSTRIAL

Proj. atividade: 2.052 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.006/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 00606052020-INF.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
21/09/2020		2020	9.000,30
21/09/2020		2020	9.000,30
21/09/2020		2020	9.000,30
21/09/2020		2020	9.000,30
*Quantidade: 4* *Valor total: 36.001,20*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
29/09/2020	21090007 - 001 - 000	2020	9.000,30
29/09/2020	21090007 - 001 - 000	2020	9.000,30
29/09/2020	21090007 - 001 - 000	2020	9.000,30
29/09/2020	21090007 - 001 - 000	2020	9.000,30
*Quantidade: 4* *Valor total: 36.001,20*

Voltar

Imprimir

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Qual o seu nível de satisfação com essa página?