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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 21090019 - DATA: 01/09/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 21090019
Data: 01/09/2020
Valor: R$ 9.089,67
Fornecedor: TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
CNPJ do fornecedor: 00.604.122/0001-97

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO
Orgão: 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
Unidade orçamentária: 07.01 - SEC DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOL. INDUSTRIAL
Proj. atividade: 2.052 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-INFRA.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
16/09/2020 2020 4.617,70
16/09/2020 2020 4.617,70
01/10/2020 2020 4.471,97
01/10/2020 2020 4.471,97
16/09/2020 2020 4.617,70
16/09/2020 2020 4.617,70
01/10/2020 2020 4.471,97
01/10/2020 2020 4.471,97
Quantidade: 8 Valor total: 36.358,68

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
13/10/2020 21090019 - 001 - 000 2020 4.617,70
13/10/2020 21090019 - 001 - 000 2020 4.617,70
11/11/2020 21090019 - 002 - 000 2020 4.471,97
11/11/2020 21090019 - 002 - 000 2020 4.471,97
13/10/2020 21090019 - 001 - 000 2020 4.617,70
13/10/2020 21090019 - 001 - 000 2020 4.617,70
11/11/2020 21090019 - 002 - 000 2020 4.471,97
11/11/2020 21090019 - 002 - 000 2020 4.471,97
Quantidade: 8 Valor total: 36.358,68

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