EMPENHO: 21090020 - DATA: 24/09/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 21090020

Data: 24/09/2020

Valor: R$ 1.611,30

Fornecedor: M. A. MONTEIRO - ME

CNPJ do fornecedor: 00.721.690/0001-78

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO

Orgão: 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL

Unidade orçamentária: 07.01 - SEC DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOL. INDUSTRIAL

Proj. atividade: 2.052 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DESTE MUNICÍPIO.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
25/09/2020		2020	1.611,30
25/09/2020		2020	1.611,30
25/09/2020		2020	1.611,30
25/09/2020		2020	1.611,30
*Quantidade: 4* *Valor total: 6.445,20*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
13/10/2020	21090020 - 001 - 000	2020	1.611,30
13/10/2020	21090020 - 001 - 000	2020	1.611,30
13/10/2020	21090020 - 001 - 000	2020	1.611,30
13/10/2020	21090020 - 001 - 000	2020	1.611,30
*Quantidade: 4* *Valor total: 6.445,20*

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