VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
14/10/2020 | 2020 | 902,00 | ||
14/10/2020 | 2020 | 902,00 | ||
14/10/2020 | 2020 | 902,00 | ||
14/10/2020 | 2020 | 902,00 | ||
Quantidade: 4 Valor total: 3.608,00 |