EMPENHO: 21100005 - DATA: 19/10/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 21100005

Data: 19/10/2020

Valor: R$ 2.000,00

Fornecedor: LUCIVALDO BRITO

CPF do fornecedor: ***.785.273-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO

Orgão: 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL

Unidade orçamentária: 07.01 - SEC DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOL. INDUSTRIAL

Proj. atividade: 2.052 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL

Natureza: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO LETREIRO (EU AMO SÃO BENEDITO) LOCALIZADO NA PRAÇA MATRIZ, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
22/10/2020		2020	2.000,00
22/10/2020		2020	2.000,00
22/10/2020		2020	2.000,00
22/10/2020		2020	2.000,00
*Quantidade: 4* *Valor total: 8.000,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
23/10/2020	21100005 - 001 - 000	2020	2.000,00
23/10/2020	21100005 - 001 - 000	2020	2.000,00
23/10/2020	21100005 - 001 - 000	2020	2.000,00
23/10/2020	21100005 - 001 - 000	2020	2.000,00
*Quantidade: 4* *Valor total: 8.000,00*

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