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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 21100022 - DATA: 01/10/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 21100022
Data: 01/10/2020
Valor: R$ 7.000,00
Fornecedor: CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
CNPJ do fornecedor: 07.040.108/0001-57

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO
Orgão: 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
Unidade orçamentária: 07.01 - SEC DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOL. INDUSTRIAL
Proj. atividade: 2.052 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 21010003, referente ao fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento Industrial deste município. Durante o exercício financeiro de 2020.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
08/10/2020 2020 1.291,31
08/10/2020 2020 1.291,31
13/11/2020 2020 553,78
13/11/2020 2020 553,78
08/11/2020 2020 5.154,91
08/11/2020 2020 5.154,91
08/10/2020 2020 1.291,31
08/10/2020 2020 1.291,31
13/11/2020 2020 553,78
13/11/2020 2020 553,78
08/11/2020 2020 5.154,91
08/11/2020 2020 5.154,91
Quantidade: 12 Valor total: 28.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
26/11/2020 21100022 - 001 - 000 2020 1.291,31
26/11/2020 21100022 - 001 - 000 2020 1.291,31
26/11/2020 21100022 - 002 - 000 2020 553,78
26/11/2020 21100022 - 002 - 000 2020 553,78
16/12/2020 21100022 - 003 - 000 2020 5.154,91
16/12/2020 21100022 - 003 - 000 2020 5.154,91
26/11/2020 21100022 - 001 - 000 2020 1.291,31
26/11/2020 21100022 - 001 - 000 2020 1.291,31
26/11/2020 21100022 - 002 - 000 2020 553,78
26/11/2020 21100022 - 002 - 000 2020 553,78
16/12/2020 21100022 - 003 - 000 2020 5.154,91
16/12/2020 21100022 - 003 - 000 2020 5.154,91
Quantidade: 12 Valor total: 28.000,00

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