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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 22070003 - DATA: 13/07/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 22070003
Data: 13/07/2020
Valor: R$ 125.000,00
Fornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE
CNPJ do fornecedor: 25.165.749/0001-10

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
Orgão: 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
Unidade orçamentária: 08.01 - SEC. DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
Proj. atividade: 2.059 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENV AGRARIO
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMALIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS, ENGLOBANDO MECÂNICA EM GERAL, SERVIÇOS DE GUINCHO 24H, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS, PNEUS, E MÃO DE OBRA, POR MEIO DE

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
01/09/2020 2020 40.613,56
01/09/2020 2020 40.613,56
01/10/2020 2020 36.517,38
01/10/2020 2020 36.517,38
03/11/2020 2020 47.869,06
03/11/2020 2020 47.869,06
01/09/2020 2020 40.613,56
01/09/2020 2020 40.613,56
01/10/2020 2020 36.517,38
01/10/2020 2020 36.517,38
03/11/2020 2020 47.869,06
03/11/2020 2020 47.869,06
Quantidade: 12 Valor total: 500.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
13/10/2020 22070003 - 001 - 000 2020 40.613,56
13/10/2020 22070003 - 001 - 000 2020 40.613,56
13/10/2020 22070003 - 001 - 000 2020 40.613,56
13/10/2020 22070003 - 001 - 000 2020 40.613,56
Quantidade: 4 Valor total: 162.454,24

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