EMPENHO: 22110008 - DATA: 26/11/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 22110008

Data: 26/11/2020

Valor: R$ 252,00

Fornecedor: KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA

CNPJ do fornecedor: 26.656.766/0001-12

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO

Orgão: 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO

Unidade orçamentária: 08.01 - SEC. DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO

Proj. atividade: 2.059 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENV AGRARIO

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA EPSON SERE DA IMPRESSORA, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNICÍPIO.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
27/11/2020		2020	252,00
27/11/2020		2020	252,00
27/11/2020		2020	252,00
27/11/2020		2020	252,00
*Quantidade: 4* *Valor total: 1.008,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
11/12/2020	22110008 - 001 - 000	2020	252,00
11/12/2020	22110008 - 001 - 000	2020	252,00
11/12/2020	22110008 - 001 - 000	2020	252,00
11/12/2020	22110008 - 001 - 000	2020	252,00
*Quantidade: 4* *Valor total: 1.008,00*

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