EMPENHO: 23110020 - DATA: 26/11/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 23110020

Data: 26/11/2020

Valor: R$ 828,00

Fornecedor: KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS E SERVIÇOS LT

CNPJ do fornecedor: 26.656.766/0001-12

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEC. DE CULTURA E ESPORTE

Orgão: 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE

Unidade orçamentária: 09.01 - SECRETARIA DE CULTURA

Proj. atividade: 2.066 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E MANUTENÇÃO EM IMPRESSAORA JATO DE TINTA, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
27/11/2020		2020	828,00
27/11/2020		2020	828,00
27/11/2020		2020	828,00
27/11/2020		2020	828,00
*Quantidade: 4* *Valor total: 3.312,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
10/12/2020	23110020 - 001 - 000	2020	828,00
10/12/2020	23110020 - 001 - 000	2020	828,00
10/12/2020	23110020 - 001 - 000	2020	828,00
10/12/2020	23110020 - 001 - 000	2020	828,00
*Quantidade: 4* *Valor total: 3.312,00*

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