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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 04010021 - DATA: 02/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 04010021
Data: 02/01/2020
Valor: R$ 4.500,00
Fornecedor: FRANCISCO LINDENBERG ALVES BRITO
CPF do fornecedor: ***.676.263-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Orgão: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade orçamentária: 05.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Proj. atividade: 2.031 - MANUTENCAO DA FAMARCIA BASICA
Natureza: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - QUALIFAR-SUS, CONFORME LEI Nº 1187/2019, 06 DE SETEMBRO DE 2019.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
06/02/2020 2020 750,00
02/07/2020 2020 750,00
02/07/2020 2020 750,00
03/06/2020 2020 750,00
03/06/2020 2020 750,00
06/05/2020 2020 750,00
06/05/2020 2020 750,00
08/04/2020 2020 750,00
08/04/2020 2020 750,00
03/03/2020 2020 750,00
03/03/2020 2020 750,00
06/02/2020 2020 750,00
06/02/2020 2020 750,00
02/07/2020 2020 750,00
02/07/2020 2020 750,00
03/06/2020 2020 750,00
03/06/2020 2020 750,00
06/05/2020 2020 750,00
06/05/2020 2020 750,00
08/04/2020 2020 750,00
08/04/2020 2020 750,00
03/03/2020 2020 750,00
03/03/2020 2020 750,00
06/02/2020 2020 750,00
Quantidade: 24 Valor total: 18.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
10/02/2020 04010021 - 001 - 000 2020 750,00
06/07/2020 04010021 - 006 - 000 2020 750,00
06/07/2020 04010021 - 006 - 000 2020 750,00
04/06/2020 04010021 - 005 - 000 2020 750,00
04/06/2020 04010021 - 005 - 000 2020 750,00
11/05/2020 04010021 - 004 - 000 2020 750,00
11/05/2020 04010021 - 004 - 000 2020 750,00
14/04/2020 04010021 - 003 - 000 2020 750,00
14/04/2020 04010021 - 003 - 000 2020 750,00
05/03/2020 04010021 - 002 - 000 2020 750,00
05/03/2020 04010021 - 002 - 000 2020 750,00
10/02/2020 04010021 - 001 - 000 2020 750,00
10/02/2020 04010021 - 001 - 000 2020 750,00
06/07/2020 04010021 - 006 - 000 2020 750,00
06/07/2020 04010021 - 006 - 000 2020 750,00
04/06/2020 04010021 - 005 - 000 2020 750,00
04/06/2020 04010021 - 005 - 000 2020 750,00
11/05/2020 04010021 - 004 - 000 2020 750,00
11/05/2020 04010021 - 004 - 000 2020 750,00
14/04/2020 04010021 - 003 - 000 2020 750,00
14/04/2020 04010021 - 003 - 000 2020 750,00
05/03/2020 04010021 - 002 - 000 2020 750,00
05/03/2020 04010021 - 002 - 000 2020 750,00
10/02/2020 04010021 - 001 - 000 2020 750,00
Quantidade: 24 Valor total: 18.000,00

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