Ouvidoria Fale Conosco Ouvidoria Ouvidoria/E-Sic Pesquisa
 
lC - Lista de empenhos.

  1. Início
  2. Acesso a Informação
  3. Despesas
  4. Empenhos
  5. Detalhe
EMPENHO: 04010118 - DATA: 02/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 04010118
Data: 02/01/2020
Valor: R$ 3.750,00
Fornecedor: ANTONIA LENITA TORQUATO DA SILVA
CPF do fornecedor: ***.137.003-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Orgão: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade orçamentária: 05.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Proj. atividade: 2.028 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA
Natureza: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
06/02/2020 2020 625,00
02/07/2020 2020 250,00
02/07/2020 2020 250,00
03/06/2020 2020 700,00
03/06/2020 2020 700,00
06/05/2020 2020 700,00
06/05/2020 2020 700,00
08/04/2020 2020 700,00
08/04/2020 2020 700,00
03/03/2020 2020 775,00
03/03/2020 2020 775,00
06/02/2020 2020 625,00
06/02/2020 2020 625,00
02/07/2020 2020 250,00
02/07/2020 2020 250,00
03/06/2020 2020 700,00
03/06/2020 2020 700,00
06/05/2020 2020 700,00
06/05/2020 2020 700,00
08/04/2020 2020 700,00
08/04/2020 2020 700,00
03/03/2020 2020 775,00
03/03/2020 2020 775,00
06/02/2020 2020 625,00
Quantidade: 24 Valor total: 15.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
14/02/2020 04010118 - 001 - 000 2020 625,00
03/07/2020 04010118 - 006 - 000 2020 250,00
03/07/2020 04010118 - 006 - 000 2020 250,00
05/06/2020 04010118 - 005 - 000 2020 700,00
05/06/2020 04010118 - 005 - 000 2020 700,00
11/05/2020 04010118 - 004 - 000 2020 700,00
11/05/2020 04010118 - 004 - 000 2020 700,00
14/04/2020 04010118 - 003 - 000 2020 700,00
14/04/2020 04010118 - 003 - 000 2020 700,00
11/03/2020 04010118 - 002 - 000 2020 775,00
11/03/2020 04010118 - 002 - 000 2020 775,00
14/02/2020 04010118 - 001 - 000 2020 625,00
14/02/2020 04010118 - 001 - 000 2020 625,00
03/07/2020 04010118 - 006 - 000 2020 250,00
03/07/2020 04010118 - 006 - 000 2020 250,00
05/06/2020 04010118 - 005 - 000 2020 700,00
05/06/2020 04010118 - 005 - 000 2020 700,00
11/05/2020 04010118 - 004 - 000 2020 700,00
11/05/2020 04010118 - 004 - 000 2020 700,00
14/04/2020 04010118 - 003 - 000 2020 700,00
14/04/2020 04010118 - 003 - 000 2020 700,00
11/03/2020 04010118 - 002 - 000 2020 775,00
11/03/2020 04010118 - 002 - 000 2020 775,00
14/02/2020 04010118 - 001 - 000 2020 625,00
Quantidade: 24 Valor total: 15.000,00

Voltar
Imprimir

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito

logo

E-SIC OUVIDORIA RECEITA PREVISTA E ARRECADADA DESPESA EMPENHADA, LIQUIDADA E PAGA PESSOAL LICITAÇÕES CONTRATOS CONVÊNIOS LEIS DECRETOS PORTARIAS DIÁRIAS PUBLICAÇÕES DADOS INSTITUCIONAIS BRASÃO, HINO E BANDEIRA PREFEITO E VICE SECRETARIAS CONSELHOS E MEMBROS GLOSSÁRIO PERGUNTAS FREQUENTES FAQ VEÍCULOS COVID-19 MAPA DO SITE DADOS ABERTOS CONTATOS ASSOCIAÇÕES PROC. SELETIVO OBRAS FALE CONOSCO TERCEIRIZADOS ESTAGIÁRIOS PESQUISA DE SATISFAÇÃO RECEITAS DE EMENDAS PARLAMENTARES ORDEM CRONOLÓGICA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL